Este novo recurso no módulo de Documento, permite que sejam controladas a programação de Entrega e Aviso de Embarque de forma simplificada e organizada com o seu fornecedor.

Permite-se anexar na programação de Entrega o documento que represente o respectivo planejamento e também permite-se anexar no Aviso de Embarque o documento ( nota fiscal , por exemplo ) que represente a confirmação do envio.

Tópicos:

• Criar Documento ( Programação de Entrega )  
• Criar Documento ( Aviso de Embarque )  

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Documento.

 Criar Documento ( Programação de Entrega )

 Permite-se definir o responsável origem pela programação e possibilita que seja anexado um arquivo que represente a programação planejada. 

 - Digitar no campo de transação: DOC e acionar o ícone ">" para pesquisar
 - Modificar a visão do módulo para seja possível visualizar os registros 
   como lista

Para obter maiores informações sobre quais são os tipos de visões disponíveis , acesse: Tipos de Visões

 - Posicionar o Mouse no botão "Criar"
- Clicar na opção "Programação de Entrega"

 - Informar os campos Obrigatórios
 - Clicar no botão "Salvar"

• Tipo

Indica-se o tipo do fabricante. Ex: (Fornecedor, Planta, Pessoa, entre outros).

• Nome

Indica-se o nome do fabricante. Ex: (SIQ (Fornecedor), São Paulo (Planta), Ana (Pessoa), entre outros).

• Descrição do Documento

Indica-se uma descrição no documento.

• Anexo

Permite baixar, adicionar e realizar upload de arquivos.

Para obter maiores informações sobre baixar, adicionar e realizar uploads de anexos , acesse: Como Incluir e Excluir Anexo

 Parâmetros e Estratégias : Para obter maiores informações sobre os 
parâmetros e estratégias disponíveis, acesse : 
Parâmetros e Estratégias - Programação de Entrega

Criar Documento ( Aviso de Embarque )

Permite-se definir as informações referente ao aviso de embarque, tais como: Numero da Nota Fiscal , Data de Aviso de Embarque, Item... entre outros, e também possibilita anexar um documento que represente o aviso, por exemplo, a Nota Fiscal. 

 - Digitar no campo de transação: DOC e acionar o ícone ">" para pesquisar
 - Modificar a visão do módulo para seja possível visualizar os registros 
   como lista

Para obter maiores informações sobre quais são os tipos de visões disponíveis , acesse: Tipos de Visões

 - Posicionar o Mouse no botão "Criar"
- Clicar na opção "Programação de Entrega"

 - Informar os campos Obrigatórios
 - Clicar no botão "Salvar"

• Tipo

Indica-se o tipo do fabricante. Ex: (Fornecedor, Planta, Pessoa, entre outros).

• Nome

Indica-se o nome do fabricante. Ex: (SIQ (Fornecedor), São Paulo (Planta), Ana (Pessoa), entre outros).

• Item

Indica-se o item que será relacionado ao documento.

• Lote de Manufatura

Indica-se o lote de manufatura do item.

• Nota Fiscal

Indica-se o número da nota fiscal do item.

• Data de Envio do Embarque

Indica-se a data de envio para o embarque do item.

• Descrição do Documento

Indica-se uma descrição no documento.

• Anexo

Permite baixar, adicionar e realizar upload de arquivos.

Para obter maiores informações sobre baixar, adicionar e realizar uploads de anexos , acesse: Como Incluir e Excluir Anexo

 Parâmetros e Estratégias : Para obter maiores informações sobre os 
parâmetros e estratégias disponíveis, acesse : 
Parâmetros e Estratégias - Aviso de Embarque