Nesta artigo iremos exemplificar todo o fluxo relacionado ao processo de Inspeção na Origem ( Declaração do Fornecedor )

 

Tópicos:

• Cenário Exemplificação - Declaração de Fornecedor
• Filtros que podem ser utilizados na Inspeção Origem

 

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Declaração do Fornecedor

 

 

Cenário Exemplificação - Declaração de Fornecedor

• Passo 1

Existem algumas regras possível para considerar o fornecedor como inspeção da origem.

- Atualmente as regras possíveis podem ser encontradas em: Processo - Declaração do Fornecedor

 

- Para nível de cenário, nós utilizamos a seguinte regra :

Configurar o Fornecedor x Item para considerar o grupo de categoria "Escalate - Generate Inspection Lot". Para obter maiores informações sobre como configurar o grupo de categoria, acesse: Configurações para Inspeção na Origem

 

• Passo 2

Executar o Job - Process de Interface "Process Interface Inspection Declaration By Vendor". Para obter maiores informações sobre como executar a interface, acesse: Interface - Process Interface Inspection Declaration By Vendor (Inspeção na Origem)

 

• Passo 3

Assim que realizado o passo 1 e 2 será gerada a necessidade de Declaração do Fornecedor na transação INSP10:

 

• Passo 4 

- Na coluna "Inspeção Não Enviada ao Cliente", pode ser criada uma nova inspeção, informando o lote de manufatura e sua respectiva quantidade:

Para obter maiores informações, acesse: Criação de Inspeção na Origem

- Após a criação a coluna "Inspeção Não enviada a Cliente" será exibida a quantidade 1:

 

• Passo 5 

- Necessário a "Aprovação" ou "Aprovação Condicional" da inspeção:

 

• Passo 6 

- Na coluna "Documento Enviado e não Recebido pelo Cliente" é o local onde indica-se que está sendo enviada a inspeção para o cliente, onde será indicada a NF e sua respectiva quantidade. Neste caso,  a quantidade total produzida enviada foi 10:

Para obter maiores informações , acesse: Enviar Inspeção e/ou Documento para o Cliente

- Na guia de "Identificação" da inspeção, será possível consultar a declaração realizada pelo fornecedor.

• Coluna "Documento Enviado e não Recebido pelo Cliente" - Será apresentada com a quantidade 1
• Coluna "Inspeção Não enviada ao Cliente" - Será apresentada com a quantidade 0. 

Isto ocorreu, pois toda quantidade do lote produzido já foi enviado para o cliente e neste caso não possui mais inspeção pendente de envio.

 

• Passo 7

Recebimento do documento/nota fiscal no "Portão da Qualidade" do Cliente - CONFIABILIDADE

- Neste cenário, a Nota Fiscal com sua respectiva quantidade que foi declarada pelo fornecedor (passo anterior), foi recebida no cliente.

Abaixo temos a inspeção "Declarada pelo Fornecedor" e no painel "Declaração" , nós temos o vinculo com a inspeção "Recebida no Cliente"

 

Na transação ALLINSP , se pesquisar pelas inspeções (Fornecedor e do Cliente) teremos o seguinte:

   1. Inspeção "Recebida no cliente" estará com o ícone "Confiabilidade" , o que indica que a inspeção foi realizada pelo fornecedor.

   2. Inspeção "Declarada pelo Fornecedor" estará de acordo com a inspeção realizada pelo fornecedor ( status  Aprovado ou Aprovado Condicional )

- A coluna "Documento enviado e Não recebido pelo Cliente" será atualizada com -1 , devido ao fato da inspeção ter sido recebida no cliente.

 

• Passo 8

Recebimento do documento/nota fiscal no "Portão da Qualidade" do Cliente - FALTA DE CONFIABILIDADE

- Neste caso, a Nota Fiscal com sua respectiva quantidade NÃO foi declarada pelo fornecedor, a inspeção será recebida no cliente com o status de falta de confiabilidade.

- A coluna "Inspeção Não enviada ao Cliente" terá a quantidade 1:

Para obter maiores informações sobre as regras, acesse: Inspeções Recebidas no Cliente

 

 

 

 

 

 

• Passo 9

Geração de Nota de Débito devido a falta de confidencialidade:

- Quando ocorrer o cenário de falta de confidencialidade é possível que uma nota de débito seja gerada para as cobranças do custo gerado pela não conformidade. Essa nota de Débito pode ser direcionada para o fornecedor. 

- A coluna "Inspeção Não enviada ao Cliente" terá a quantidade 2 (somatória da quantidade com cenário anterior):

 

• Passo 10

Como proceder quando a inspeção declarada pelo fornecedor, estiver com um resultado Reprovado ? 

Um documento não pode ser enviado para o Cliente , se sua inspeção declarada estiver com o resultado Reprovado

Quando uma inspeção estiver declarada com esse resultado, pode ser direcionado de duas maneiras.

 

1. Inspeção Reprovada : Realizar uma Re-Inspeção, ou seja, deverá ser criada uma nova inspeção no sistema com o mesmo numero de lote, porem agora considerando o resultado aprovado

 

 

2. Inspeção Reprovada com liberação Condicional : Deverá deixar a inspeção pendente e solicitar ao time do cliente, que possa avaliar a possibilidade de se criar um desvio.  Com isto a inspeção poderá ser liberada condicional e poderá ser declarada normalmente.

 

 

 

 

Filtros que podem ser utilizados para a Inspeção na Origem

Na tela da inspeção INSP/ALLINSP, existe a possibilidade de realizar filtros relacionados as inspeções na origem. 

 

Acessar : ALLINSP  

Tipo - Avançado

 

Filtro : "Status da Declaração da Inspeção"

 

Para obter maiores informações sobre os campos de pesquisa da inspeções, acesse:  Tela de Pesquisa da Inspeção

 

 

 

Simulando chamadas de recebimentos

 

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