Nesta tela será possível identificar quais são as declarações que os fornecedores devem realizar para o cliente.

A partir de regras de planejamentos, e de parametrizações de necessidade de inspeção do fornecedor, as necessidades serão listadas. 

 

Tópicos:

• Apresentação da Lista - Declaração de Fornecedores
• Detalhamento da coluna "Inspeção Não Enviada a Cliente"
• Detalhamento da coluna "Documento Enviado e Não Recebido pelo Cliente"
• Detalhamento da coluna "Documento Recebido no Cliente sem Inspeção do Fornecedor"
• Detalhamento da coluna "Exigência"
• Cenário Geral - Declaração de Fornecedor   

 

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Declaração do Fornecedor

 

Apresentação da Lista - Declaração de Fornecedores

Será apresentado os fornecedores que deveram enviar declarações para os cliente e/ou necessidade de inspeção do mesmo.

Será exibido as informações de quantidade de inspeções foram criadas para o fornecedor, quantidade de documento enviado e não recebidos pelo cliente e quantidade de documento recebidos no cliente sem inspeção do fornecedor.

Regra das Necessidades de Inspeção da Lista:
A lista será formada a partir da estratégia de necessidade de Inspeção de 
Declaração. Para consultar a regra disponível, acesse : 
Regras e Processos - Necessidade de Inspeção na Origem

Abaixo iremos detalhar os campos exibidos na listagem:

• Fornecedor

Será exibido o fornecedor da declaração/inspeção.

 

• Responsável Inspeção

Será exibido o responsável pela inspeção.

 

• Item

Será exibido o item associado ao fornecedor.

 

• Razão

Será exibido a razão para a adição do fornecedor a necessidade de declaração, sendo ela a partir de um pedido de compra ou apenas configurando o fornecedor no sistema.

 

• Inspeção Não Enviada a Cliente 

Para obter maiores informações sobre a coluna, consulte o tópico: Detalhamento da coluna "Inspeção Não Enviada a Cliente"

 

• Documento Enviado e Não Recebido pelo Cliente

Para obter maiores informações sobre a coluna, consulte o tópico: Detalhamento da coluna "Documento Enviado e Não Recebido pelo Cliente"

 

• Documento Recebido no Cliente sem Inspeção do Fornecedor

Para obter maiores informações sobre a coluna, consulte o tópico: Detalhamento da coluna "Documento Recebido no Cliente sem Inspeção do Fornecedor"

 

• Exigência

Para obter maiores informações sobre a coluna, consulte o tópico: Detalhamento da coluna "Exigência"

 

 

Detalhamento da coluna "Inspeção Não Enviada a Cliente"

Tem como objetivo exibir a quantidade de inspeções criadas pelo fornecedor e que ainda não foram enviadas para o cliente.

Este é o momento em que inspeções são criadas no sistema SIQ pelo fornecedor e identificadas com seu lote de manufatura e quantidade. 

A partir dessa criação, a inspeção estará disponível no sistema para que seja inspecionada pelo fornecedor e indicada com seu resultado de Aprovado, Reprovado ou Aprovado Condicional, iniciando assim o processo de Inspeção na origem.

• Quantidade 

Exibirá a quantidade de inspeção que foi criada pelo fornecedor  e que ainda não foram enviadas para o cliente.

Quando acionado o link que indica a quantidade, será apresentada a tela INSP filtrando apenas por essas inspeções que foram criadas.

Para obter maiores informações sobre as inspeções, acesse:  Módulo Inspeção

• Link "Criar Nova Inspeção"

Quando acionado o link , será apresentada a tela para a criação manual da inspeção do fornecedor. Para maiores detalhes, acesse :  Criação de Inspeção na Origem

 

 

Detalhamento da coluna "Documento Enviado e Não Recebido pelo Cliente"

Tem como objetivo exibir a quantidade de inspeções enviadas pelo fornecedor e ainda não recebidas no cliente

Este é o momento em que o fornecedor indica que o lote/documento está sendo enviada ao cliente com sua Nota Fiscal e respectiva quantidade. 

A partir dessa informação, as declarações estarão prontas no sistema, para quando a Nota fiscal for recebida no cliente. 

• Quantidade 

Exibirá a quantidade de documento que foi enviado pelo fornecedor  e que ainda não foram recebidos no cliente.

Quando acionado o link que indica a quantidade, será apresentada a tela INSP filtrando apenas por essas inspeções que foram criadas.

Para obter maiores informações sobre as inspeções, acesse:  Módulo Inspeção

• Link "Enviar Inspeção para o Cliente"

Quando acionado o link , será apresentada a tela para a criação manual da inspeção do fornecedor. Para maiores detalhes, acesse :  Enviar Inspeção e/ou Documento para o Cliente

 

 

Detalhamento da coluna "Documento Recebido no Cliente sem Inspeção do Fornecedor"

Tem como objetivo exibir a quantidade de inspeções que foram recebidos no cliente e que não foram inspecionados pelo fornecedor.

Este é o momento em que é possível identificar lotes/documentos que foram enviada para o cliente, sem que inspeções necessárias tenham sido realizadas. 

Quando identificados esses cenários, penalizações serão aplicadas ao fornecedor de acordo com as estratégias parametrizadas.

Ex: Falta de Confiabilidade , Nota de Débito, Severidade na política de Skip lote, entre outros. 

• Quantidade 

Quando acionado o link que indica a quantidade, será apresentada a tela INSP filtrando apenas por essas inspeções que foram criadas.

 As inspeções nesse cenário, serão identificados com o ícone "caveira", conforme
evidenciado acima.

 Uma inspeção será indicada na coluna "Documento Recebido no Cliente sem 
Inspeção do Fornecedor" quando:
- Não for declarada pelo Fornecedor
- Quando for declarada porém não possui saldo declarado o suficiente.

Para obter maiores informações sobre as inspeções, acesse:  Módulo Inspeção

 

 

Detalhamento da coluna "Exigência"

Será exibido os status aos fornecedores adicionados para a realização de inspeção na origem.

Existem exigências/requisitos a serem feitas antes da criação de uma nova inspeção para o fornecedor. Para saber as exigências posicionar o mouse sobre o ícone, assim sendo apresentado as exigências necessárias para a criação de inspeção e envio de documentos.

Ícone	Descrição
	Indica que o fornecedor/item possui os requisitos de negócio exigidos "OK" para a criação de inspeções, sendo assim encontra-se disponível para a criação da inspeção corretamente.
	Indica-se que poderá ser enviado pelo fornecedor mas não recebido pelo cliente.  Neste cenário, quando recebido pelo cliente, apresentará como requisito de negócio "Not Ok".  Será apresentado este status quando:  - Não existe processo de aprovação "Finalizado";  - Não existe processo de aprovação finalizado com "Alteração de Engenharia" vigente;  - Não existe processo de aprovação "Aprovado Condicional" com "Desvio" vigente.
	Indica-se que não poderá ser enviado pelo fornecedor.  Será apresentado este status quando:  - Plano de controle não "Aprovado" ou não encontra-se com a "Alteração de Engenharia" vigente;  - Sem recebimento nos últimos 365 dias;  - Processo de aprovação expirado.