Tem como objetivo indicar qual o lote/documento que está sendo enviado para o Cliente. 

O sistema irá sugerir uma lista de inspeções, para que sejam enviadas para o cliente, e deverá atender as regras conforme iremos detalhar abaixo.

Tópicos:

• Enviar Inspeções para o Cliente
• Regras para exibição da inspeção na lista

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Declaração do Fornecedor

Enviar Inspeções para o Cliente

Permite adicionar informações dos documentos/declarações para a inspeção.

- Digitar no campo de transação: INSP10 e acionar o ícone ">" para pesquisar
- Na coluna "Documento Enviado e Não Recebido pelo Cliente"
- Clicar no link "Enviar Inspeção para o Cliente"

- Informar os campos Nota Fiscal/Invoice, Quantidade e se desejado adicionar 
  um anexo
- Acionar o botão "Salvar"

Para obter maiores informações sobre baixar, adicionar e realizar uploads de anexos , acesse: Como Incluir e Excluir Anexo

  
Ao adicionar as informações de nota fiscal/ invoice e quantidade, estas 
informações são adicionadas a inspeção no painel "Declaração" que encontra-se 
na identificação da Inspeção:

Regras para exibição da inspeção na lista

A lista será apresentada quando as regras abaixo foram atendidas. 

• Regra

1.  As inspeções devem estar com a situação "Aprovada" ou "Aprovada Condicional" ou em "SKIP"

2.  É necessário que exista "Saldo" disponível entre a inspeção e as declarações já realizadas.
Caso contrário não será mais apresentada na listagem

Exemplo de Saldo:

- Quantidade da Inspeção ( Podemos observar que a quantidade é 100 )


- Declaração Realizada ( Podemos observar que já foram declaradas 60 )


- Lista de Inspeções ainda "Pendente de Envio para o Cliente" ( Podemos observar que ainda
encontram-se 40 a serem declaradas )