Permite que seja possível criar e/ou excluir notas de débito.

Tópicos:

• Criar Nota de Débito
• Apagar Nota de Débito
• Versões da Nota de Débito

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso ao Módulo de Nota de Débito

 Criar Nota de Débito

Permite que sejam criados Notas de Débito para o fornecedor.

- Digitar no campo de transação: DEBIT e acionar o ícone ">" para pesquisar
- Acionar o botão "Criar" 

- Informar os campos obrigatórios
- Acionar o botão "Salvar"

Será apresentado uma mensagem padrão, clicar no botão "Não". Para obter maiores informações sobre mensagens padrões , acesse:  Mensagens Padrões

 Para obter maiores informações sobre os campos do painel Identificação, acesse:  Identificação da Nota de Débito

 Apagar Nota de Débito

Permite que a(s) nota(s) de débito sejam apagados.

 - Checar a nota desejado
 - Acionar o botão "Apagar"
 - Preencher o campo "Justificativa"
 - Clicar em "Sim"

 Versões da Nota de Débito

Será criado versões toda vez que for realizada uma aprovação para cada fase.

Para navegar entre as versões de aprovação da nota de débito, seguir os passos abaixo:

- No campo "Opções", clicar sobre os ícones "" (Versão Anterior/Próxima 
  Versão)
- Será exibido as versões anteriores/atual da instrução