Permite que seja incluído e excluído custos no sistema.

 

Tópicos:

• Incluir Custos
• Excluir Custos
• Incluir Custos - Associado ao Passo do Workflow
• Excluir Custos - Associado ao Passo do Workflow

 

Pré-requisitos:

• Possuir permissão de acesso aos Módulos do sistema

 

 

Incluir Custos

Permite que seja adicionado custos para o problema encontrado.

- No painel "Custos", clicar no botão "Criar"

- Informar os campos obrigatórios
- Acionar o botão "Salvar"

Será apresentado uma mensagem padrão, clicar no botão "Não". Para obter maiores informações sobre mensagens padrões , acesse:  Mensagens Padrões

• ID

Indica-se o ID associado ao custo. Informação sistêmica que não pode ser editada.

 

• Sequência

Será adicionado uma numeração sequencial para o custo criado.

 

• Grupo

Indica-se o grupo de tipo de custo que será feito sobre o produto. 

 

• Tipo

Indica-se o tipo de custo que será feito sobre o produto.

 

• Item

Indica-se o número do item (produto) com problema.

 

• Quantidade

Indica-se a quantidade de produtos que encontram-se com o problema.

 

• Unidade

Indica-se a unidade de medida do produto.

 

• Valor

Indica-se o valor gasto total.

Fórmula:  Quantidade * Custo

 

  Parametrização Padrão do Custo : É possível que seja configurado valores 
padrões para determinados "Tipo e Grupo" ou para "Tipo , Grupo e Item" . 
Abaixo os passos para  realizar essas parametrizações. 

Custo Padrão - Tipo e Grupo:
Permite realizar a parametrização para determinado tipo e grupo, onde ao 
adicionado as informações cadastradas será considerando um custo padrão.

Custo Padrão - Tipo, Grupo e Item:
Permite realizar a parametrização para determinado item, assim sempre que 
adicionado o item a um custo da nota de débito o valor de custo 
padrão cadastrado para o item será considerando.

Para obter maiores informações sobre como configurar o custo padrão, 
acesse: Estratégia Nota de Débito

• Moeda

Será adicionado a mesma moeda informada na nota de débito.

 

• Tipo de Operação

Indica-se se o fornecedor terá que pagar o valor total para reembolso (Débito) ou se o fornecedor já possui um saldo para ressarcir o problema (Crédito).

 

• Descrição

Indica-se uma texto informando o que foi feito com o produto.

  

 

Excluir Custos

Permite que seja apagado o custo.

 - Checar o custo desejado
 - Acionar o botão "Apagar"
 - Preencher o campo "Justificativa"
 - Clicar em "Sim"

 

 

 

Incluir Custos - Associado ao Passo do Workflow

Permite que seja adicionado custos para o passo do workflow desejado.

- Em "Mais Opções", clicar em "Criar"

- Informar os campos obrigatórios
- Acionar o botão "Salvar"

• Tipo de Grupo

Indica-se o tipo de problema em que foi ocasionando o custo.

 

• Tipo

Indica-se o tipo de problema que gerou custo.

 

• Hora/Quantidade

Indica-se o total de horas gastas com o problema e a unidade de medida do produto.

 

• Valor Padrão

Indica-se o valor gasto com o ocorrido e a moeda utilizada para o reembolso.

 

• Valor Final

Ao salvar o custo será calculado o total de gastos para o problema ocorrido.

 

• Descrição

Indica-se uma texto informando do custo gerado.

 

• Opção

a. Para adicionar um anexo de evidência:

- No campo "Opções" clicar no ícone "" (Anexo)

Para obter maiores informações sobre baixar, adicionar e realizar uploads de anexos , acesse: Como Incluir e Excluir Anexo

 

b. Para adicionar mais custos ao registro:

- No campo "Opções" clicar no ícone ""
- Preencher as informações
- Acionar o botão "Salvar"

 

 

 

 Excluir Custos - Associado ao Passo do Workflow

- Clicar no ícone "" para apagar os custos desejados